SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| DASTIN s.r.o. | materiiál na výuku | 4000,00 | 2021 |
| Martin Gall - MGF COMP | stolový počítaš HP 2ks, notebook ASUS 1ks | 3999,99 | 2022 |
| SPORTBART, s.r.o. | termokamera Bosch GTC 400C 5ks | 3999,99 | 2020 |
| eTechnology s.r.o. | 4.5.28 Programovanie v jazyku JAVA | 3999,60 | 2015 |
| Interaktívna trieda.sk s.r.o. | Zariadenia a pomôcky pre dištančné vzdelávani | 3993,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 11/2022 | 3928,61 | 2022 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2022 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2021 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2021 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2021 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2021 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2021 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukazky | 3830,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukazy | 3830,00 | 2020 |
| Ing. Samuel Švec | služby poskytnuté počas LVK - Jahodná | 3750,00 | 2020 |
| eTechnology s.r.o. | školenie Ako efektívne motivovať žiakov | 3733,20 | 2015 |
| Syntex Bratislava, s. r. o. | Počítačové a kamerové vybavenie | 3694,80 | 2018 |
| Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o. | dezinfekcia priestorov VKOC 2/22 | 3624,27 | 2022 |
| Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o. | dezinfekcia priestorov VKOC | 3624,27 | 2022 |
| Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o. | dezinfekcia priestorov VKOC | 3624,27 | 2021 |
| Jaroslav Kobulnicky | Vymena rozvodu studenej vody SI | 3580,46 | 2015 |
| OLHA OFFICE s.r.o. | spotrebný tovar a prevádzkový materiál | 3571,69 | 2019 |
| IT alarm, spol. s r.o. | dodanie a montáž EZS v rámci rekonštrukcie v | 3541,92 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 6/2021 | 3535,38 | 2021 |
| GRIZZLY s.r.o. | Germicídny žiarič Spectra 380W 3 ks | 3500,00 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
