SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Alza.sk s.r.o. PoE injektor CUDY 30 W 20,52 2024
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 116,78 2024
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 04/2024 preplatok -1199,70 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 24,84 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 633,46 2024
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 721,15 2024
UEZ s.r.o. pranie pre ŠI 154,86 2024
IT alarm, spol. s r.o. oprava vjazdovej rampy 2763,36 2024
JA Slovensko, n.o. vzdelávací program Viac ako peniaze 60,00 2024
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 67,84 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2024 9,59 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2024 22,06 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2024 67,38 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2024 3,66 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2024 45,91 2024
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda a stočné 4/2024 2353,84 2024
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Práca,mzdy , odmeňovanie predp. 2024 128,00 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 35,61 2024
Poradca s.r.o. Poradca 2025 110,00 2024
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. pracovné oblečenie a obuv 461,10 2024
ANTIK Telecom s.r.o. Internet4/2024 144,00 2024
Mário Drahoš čistiace prostriedky ŠK 121,56 2024
DASTIN s.r.o. materiál na výuku 33,70 2024
Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 249,01 2024
PROLINK s.r.o. renovácia tonerov 38,40 2024
EKO Servis SK s.r.o oplachovací a umývací prostriedok 134,40 2024
PROLINK s.r.o. tonery 1135,10 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 108,42 2024
Lunys, s.r.o. Potraviny 132,93 2024
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 91,20 2024
Nájdených 10 155 záznamov, zobrazujem 181 až 210.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34