SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Dustour s.r.o. | Prepravne sluzby autobusom | 518,40 | 2015 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 517,27 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn | 517,00 | 2016 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 516,66 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 516,45 | 2019 |
| ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2019 |
| ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2019 |
| ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2019 |
| ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2018 |
| ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2018 |
| ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 515,70 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 515,56 | 2016 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 515,15 | 2016 |
| EK plast, s.r.o. | schodiskové hrany, lepidlo | 515,02 | 2020 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 514,76 | 2016 |
| Mgr. Tibor Nešťák - TIME | materiál na výuku | 513,84 | 2019 |
| UEZ s.r.o. | pranie ŠI | 513,75 | 2022 |
| Milan Filo s.r.o. | vešiak stojanový | 513,00 | 2018 |
| Tamal s.r.o. | ochranné pracovné prostriedky | 512,46 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 512,34 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 512,18 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 510,84 | 2024 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 510,41 | 2015 |
| CORRECT BUSSINESS s.r.o. | vešiaky | 510,00 | 2020 |
| PRECERT Ing.Peter Papánek | spracovanie dokumentácie QMS | 510,00 | 2017 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 509,96 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 509,60 | 2024 |
| Ing.Anton Ferenc - TOPO | Cistiace prostriedky 07-09/2015 SI | 509,42 | 2015 |
| Datacomp, s.r.o. | predlžov.kábel, myš PC,rozbočovač,USB klúč | 509,38 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
