SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Regál spol s r.o. | poplatok za súťaž Horizon Hydrogen 2024 | 1500,00 | 2024 |
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | hygienické potreby Ille | 333,35 | 2024 |
UEZ s.r.o. | pranie | 128,76 | 2024 |
Datacomp, s.r.o. | materiálne zabezpečenie proj. ER. | 2435,60 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 143,85 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 261,94 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 49,68 | 2024 |
Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 441,96 | 2024 |
Mário Drahoš | čistiace prostriedky ŠI | 324,12 | 2024 |
Sklo-porcelán Poltár | gastro nádoby pre ŠK | 377,56 | 2024 |
PROLINK s.r.o. | tonery | 446,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 189,39 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 49,68 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 69,98 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 287,49 | 2024 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 69,00 | 2024 |
KOSIT a.s | výkony služieb TZ | 66,48 | 2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 6/2024 | 48,00 | 2024 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. | reg.poplatok súť. WRO 2024 | 60,00 | 2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI | 144,00 | 2024 |
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 6/2024 | 11076,18 | 2024 |
Real Security, s.r.o. | revízia a servis EZS systému | 362,16 | 2024 |
PROLINK s.r.o. | renovácia tonerov | 86,40 | 2024 |
WEBKVALITA, s.r.o. | oprava notebook | 120,00 | 2024 |
WEBKVALITA, s.r.o. | oprava notebook | 115,00 | 2024 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 97,20 | 2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 5/2024 | 2780,42 | 2024 |
Lamitec, spol. s r.o. | kancelárske potreby | 9,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 88,50 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 85,86 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34