SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 54,72 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 458,35 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 458,32 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 164,64 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 548,25 | 2023 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 911,66 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 661,35 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 145,49 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 232,10 | 2023 |
Datacomp, s.r.o. | materiál na výuku | 1016,15 | 2023 |
Filip Šamaj | revízia hasiacich prístrojov | 381,60 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 82,08 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 98,34 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 31,91 | 2023 |
Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 836,00 | 2023 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 661,94 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/23 | 45,18 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/23 | 6,61 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/23 | 9,59 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/23 | 68,44 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/23 | 20,64 | 2023 |
Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 37,84 | 2023 |
LIFTEX-Rusnačková V. | Oprava výťahu SGNV 500 | 83,52 | 2023 |
LIFTEX-Rusnačková V. | odborná prehliadka a mazanie výťahov 3 ks | 137,70 | 2023 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 89,14 | 2023 |
EURO MEDIA Košice s.r.o. | renovácia tonerov | 32,40 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 112,30 | 2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Legislatíva pre školy - ZD publikácia | 86,00 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 104,40 | 2023 |
Datacomp, s.r.o. | USB flash, reproduktory k PC | 168,48 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34