SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 538,52 | 2019 |
Klaudia Múdra - KLER | prečalúnenie stoličiek | 537,60 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 537,53 | 2020 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 537,32 | 2016 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 536,92 | 2018 |
Nemocnica svätého Michala a.s. | PZS paušál 7-9/2023 | 536,40 | 2023 |
Nemocnica svätého Michala a.s. | paušál PZS 1-3/2023 | 536,40 | 2023 |
ELEKTROSERVIS Liška Michal | oprava gastro zariadení | 536,04 | 2017 |
Abtex s.r.o. | nákup OOPP | 535,80 | 2021 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 535,06 | 2018 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace prostriedky | 534,22 | 2019 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 534,21 | 2019 |
Nemocnica svätého Michala a.s. | PZS paušál 4-6/23 | 533,59 | 2023 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | Zemny plyn 02/2016 | 533,00 | 2016 |
Nemocnica svätého Michala a.s. | paušál PZS 7/8/9/2020 | 532,73 | 2020 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 532,67 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 532,35 | 2023 |
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | hygienick potreby | 532,25 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 532,22 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 532,13 | 2015 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 532,03 | 2019 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 531,52 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 530,15 | 2024 |
Ing. Vladimír Pichanič | materiál na výuku | 529,80 | 2019 |
Sportisimo SK s.r.o. | doplnenie učebných pomôcok TV | 529,45 | 2021 |
Paulina Koverova | potraviny | 527,62 | 2017 |
Datacomp, s.r.o. | monitory,Axagon redukcia | 527,18 | 2021 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 527,01 | 2021 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 526,82 | 2023 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 526,15 | 2016 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34