SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Paulina Koverova | potraviny | 542,14 | 2018 |
| ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | hygienické potreby | 541,63 | 2021 |
| ILLE | hygienické potreby | 541,63 | 2021 |
| ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | hygienické potreby | 541,63 | 2021 |
| ILLE | hygienické potreby | 541,63 | 2021 |
| ILLE | hygienické potreby | 541,63 | 2021 |
| ILLE | hygienické potreby | 541,63 | 2020 |
| ILLE | hygienické potreby | 541,63 | 2020 |
| ILLE | hygienické potreby | 541,63 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 540,76 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 540,43 | 2023 |
| Ing. Peter Mantič | vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečn. | 540,00 | 2016 |
| Dustour s.r.o. | prepravné služby autobusom | 540,00 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 539,94 | 2023 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | PZS paušál 1-3/2024 | 539,86 | 2024 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 539,66 | 2019 |
| SCA Market | matriál na výuku | 539,05 | 2018 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 538,52 | 2019 |
| Klaudia Múdra - KLER | prečalúnenie stoličiek | 537,60 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 537,53 | 2020 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 537,32 | 2016 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 536,92 | 2018 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | PZS paušál 7-9/2023 | 536,40 | 2023 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | paušál PZS 1-3/2023 | 536,40 | 2023 |
| ELEKTROSERVIS Liška Michal | oprava gastro zariadení | 536,04 | 2017 |
| Abtex s.r.o. | nákup OOPP | 535,80 | 2021 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 535,06 | 2018 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace prostriedky | 534,22 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 534,21 | 2019 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | PZS paušál 4-6/23 | 533,59 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
