SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Letecká vojenská nemocnica a.s. Zmluvny pausal 04-06/2015 560,20 2015
Letecká vojenská nemocnica a.s. PZS - zmluvny pausal 01-03/2015 560,20 2015
Letecká vojenská nemocnica a.s. Zmluvny pausal 10-12/2014 560,20 2015
INMEDIA s.r.o. Potraviny 559,46 2024
MASO J+L, s.r.o. potraviny 558,88 2017
INMEDIA s.r.o. Potraviny 558,65 2023
Paulina Koverova potraviny 558,14 2018
EMI-Sabinov, s. r. o. posteľná bielizeň 558,00 2021
Nemocnica svätého Michala a.s. PZS paušál 1-3/2022 557,82 2022
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 557,36 2019
DP work s.r.o. materiál na opravu 557,24 2020
Paulina Koverova potraviny 556,20 2018
INMEDIA s.r.o. potraviny 555,76 2022
REMPO UNIVERS BB s.r.o. pracovné odevy 554,40 2016
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 554,36 2016
Nemocnica svätého Michala a.s. PZS paušál 4-6/2021 554,26 2021
MASO J+L, s.r.o. potraviny 554,12 2022
IT alarm, spol. s r.o. rozšírenie EZS v budove školy 554,03 2018
Ing.Anton Ferenc - TOPO čistiace prostriedky 553,96 2016
Nemocnica svätého Michala a.s. PZS paušál 4-6/2022 553,64 2022
FIPEK s.r.o. potraviny 553,38 2022
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Cistiace prostriedky SJ 553,33 2020
Paulina Koverova potraviny 553,07 2019
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. čistiace prostriedky 552,32 2019
REMPO UNIVERS BB s.r.o. čistiace prostriedky - škola 552,31 2017
PYROHAS Kozák s.r.o. tlaková skúška HP 552,00 2019
SGS Slovakia spol. s r.o. dohľadový audit ISO 552,00 2018
SGS Slovakia spol. s r.o. Recertifikacny audit ISO 552,00 2016
SGS Slovakia spol. s r.o. Dohladovy audit 2015 552,00 2015
KONEX elektro, spol. s r. o. materiál na výuku 551,93 2019
Nájdených 10 130 záznamov, zobrazujem 1 351 až 1 380.[<<] 42,43,44,45,46,47,48,49 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34