SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | zmluvný paušál PZS 04-06/2018 | 560,20 | 2018 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | PZS paušál za január-marec 2018 | 560,20 | 2018 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | PZS - paušál 10-12/2017 | 560,20 | 2018 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | výkony činnosti PZS - paušál 07-09/2017 | 560,20 | 2017 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | Zmluvny pausal 01-03/2017 | 560,20 | 2017 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | Zmluvny pausal 01-03/2017 | 560,20 | 2017 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | výkon činnosti PZS - paušál | 560,20 | 2016 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | zmluvný paušál 07-09/2016 | 560,20 | 2016 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | výkon PZS | 560,20 | 2016 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | Zmluvny pausal 01-03/2016 | 560,20 | 2016 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | Zmluvny pausal 10-12/2015 | 560,20 | 2015 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | Zmluvny pausal 07-09/2015 | 560,20 | 2015 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | Zmluvny pausal 04-06/2015 | 560,20 | 2015 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | PZS - zmluvny pausal 01-03/2015 | 560,20 | 2015 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | Zmluvny pausal 10-12/2014 | 560,20 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 559,46 | 2024 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 558,88 | 2017 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 558,65 | 2023 |
| Paulina Koverova | potraviny | 558,14 | 2018 |
| EMI-Sabinov, s. r. o. | posteľná bielizeň | 558,00 | 2021 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | PZS paušál 1-3/2022 | 557,82 | 2022 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 557,36 | 2019 |
| DP work s.r.o. | materiál na opravu | 557,24 | 2020 |
| Paulina Koverova | potraviny | 556,20 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 555,76 | 2022 |
| REMPO UNIVERS BB s.r.o. | pracovné odevy | 554,40 | 2016 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 554,36 | 2016 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | PZS paušál 4-6/2021 | 554,26 | 2021 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 554,12 | 2022 |
| IT alarm, spol. s r.o. | rozšírenie EZS v budove školy | 554,03 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
