SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 28,21 | 2023 |
VIS Slovensko s.r.o | BalíčekNašaStrava MINI-SKLAD | 22,80 | 2023 |
INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 4/23 | 28,80 | 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 04/2023 | -3478,58 | 2023 |
SOFTIP, a. s. | podpora APV - HR 1.4.-30.6.23 | 520,68 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 10,44 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 481,66 | 2023 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 616,22 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 123,12 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 299,83 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 104,40 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 171,63 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 52,20 | 2023 |
Kancelária 24h s.r.o. | Archivačná vysoká skriňa | 275,94 | 2023 |
PROFI-KANAL s.r. o. | čistenie kanalizácie ŠI | 268,80 | 2023 |
UEZ s.r.o. | pranie | 306,90 | 2023 |
Mário Drahoš | čistiace prostriedky ŠI | 325,80 | 2023 |
RIVI s.r.o | materiál na výuku | 231,84 | 2023 |
PROLINK s.r.o. | tonery | 758,40 | 2023 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 4/23 | 130,00 | 2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. | antik pre školy 4/23 | 77,88 | 2023 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 243,00 | 2023 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 89,14 | 2023 |
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetické služby 5/2023 | 11076,18 | 2023 |
Linde Gas k.s. | nájomné ost.tech.plyny | 218,14 | 2023 |
MIVASOFT, spol. s r.o. | Interiérové vybavenie učebne | 88623,60 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 466,19 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 489,71 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 34,56 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 286,44 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34