SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 649,05 | 2022 |
| UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 648,00 | 2022 |
| PEGU s.r.o. | revízie elektro NN rozvodňa | 648,00 | 2021 |
| MULTIPRINT s.r.o. | tlač a spracovanie letáky | 648,00 | 2018 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 647,46 | 2024 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 645,31 | 2023 |
| Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 644,22 | 2024 |
| L&S, s.r.o. | Material na opravu ucebne | 640,50 | 2015 |
| Paulina Koverova | potraviny | 640,25 | 2019 |
| ASC Applied Software Consultans,s.r.o | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | 639,00 | 2022 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 638,02 | 2015 |
| Paulina Koverova | potraviny | 637,67 | 2018 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 636,70 | 2019 |
| MULTIPRINT s.r.o. | tlač a spracovanie letákov | 636,00 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 635,99 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 635,51 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 635,11 | 2016 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 634,58 | 2019 |
| FIPEK s.r.o. | potraviny | 634,44 | 2023 |
| Paulina Koverova | potraviny | 634,01 | 2016 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn 1.4.-30.4.2023 | 634,00 | 2023 |
| TransData s.r.o. | ISIC karty | 634,00 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 633,46 | 2024 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 633,16 | 2018 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 633,04 | 2023 |
| PEGU s.r.o. | výmena ističov-ŠI rozvádzač RE30.1 | 631,74 | 2022 |
| Ing. Eva Bitarovská - ECO | služby VO za 05-06/2015 | 630,42 | 2015 |
| eTechnology s.r.o. | služby v rámci kariérnych dní | 630,00 | 2015 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 629,95 | 2016 |
| Paulina Koverova | potraviny | 629,82 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
