SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 691,75 | 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 3/2021 | 689,86 | 2021 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 689,83 | 2022 |
Ing.Anton Ferenc - TOPO | Material na upratovanie Skola | 687,66 | 2016 |
SCA Market | materiál | 687,38 | 2020 |
TransData s.r.o. | ČK ISIC, ITIC | 687,00 | 2016 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | čistiace prostriedky škola | 686,21 | 2018 |
ŠEVT a.s. | kancelársky papier | 685,44 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 685,05 | 2023 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace prostriedky | 684,65 | 2019 |
Paulina Koverova | potraviny | 683,42 | 2021 |
Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 683,15 | 2019 |
Jaroslav Frisch | Oprava mot.vozidla | 682,00 | 2019 |
KONTRAKT JMV s.r.o, | čistenie lapača tukov ŠK | 681,98 | 2021 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 681,70 | 2021 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 681,51 | 2016 |
Paulina Koverova | potraviny | 680,43 | 2017 |
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | Hygienicke potreby | 680,40 | 2015 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 680,27 | 2019 |
KONTRAKT JMV s.r.o, | čistenie lapača tukov a kanalizácie | 679,68 | 2022 |
Paulina Koverova | potraviny | 679,39 | 2020 |
Paulina Koverova | potraviny | 679,34 | 2019 |
PROLINK s.r.o. | tonery | 679,20 | 2024 |
Asanarates s.r.o. | dezinsekcia ŠI | 679,06 | 2016 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 677,06 | 2017 |
AUTOCONT s.r.o. | pripojenie pre projektor a plátno | 675,60 | 2022 |
BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. | oprava rozvodu SUV - hav.stav | 675,12 | 2019 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny - ovocie a zelenina | 674,57 | 2022 |
Magic Print s.r.o. | AG testy Covid 19 | 673,75 | 2021 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 671,45 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34