SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
INMEDIA s.r.o. potraviny 703,54 2022
REMPO UNIVERS BB s.r.o. OOPP-upratovačky 700,44 2019
KVANT, spol. s.r.o Hydrofill PRO 700,00 2017
CORA GASTRO s.r.o. Obstaranie interierove vybavenia 700,00 2015
Mgr. Tibor Nešťák - TIME športové potreby na florbal 699,80 2016
ASC Applied Software Consultans,s.r.o aSc Agenda Komplet 699,00 2024
ASC Applied Software Consultans,s.r.o aSc Agenda Komplet 2024 699,00 2023
PA trade s.r.o. dodávka a montáž vertikálnych žalúzií 699,00 2018
IT alarm, spol. s r.o. oprava zariadenia EPS 698,66 2019
KORIGO, s.r.o. revízia a údržba pož.dverí 698,40 2022
INMEDIA s.r.o. Potraviny - mliecne vyrobky 698,18 2022
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 698,08 2023
UEZ s.r.o. pranie prádla ŠI 697,20 2020
L&S, s.r.o. materiál na výučbu 697,12 2016
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. ubytovanie, letenky, poistenie 697,08 2016
LIFTEX-Rusnačková V. oprava výťahu SGNV 500 696,36 2022
PEGU s.r.o. revízie bleskozvodov,osvetlenia rekl.bannera 696,00 2022
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 694,30 2017
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 694,28 2016
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 691,75 2019
Východoslovenská energetika a.s. elektrina 3/2021 689,86 2021
FIPEK s.r.o. potraviny 689,83 2022
Ing.Anton Ferenc - TOPO Material na upratovanie Skola 687,66 2016
SCA Market materiál 687,38 2020
TransData s.r.o. ČK ISIC, ITIC 687,00 2016
REMPO UNIVERS BB s.r.o. čistiace prostriedky škola 686,21 2018
ŠEVT a.s. kancelársky papier 685,44 2022
INMEDIA s.r.o. potraviny 685,05 2023
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. čistiace prostriedky 684,65 2019
Paulina Koverova potraviny 683,42 2021
Nájdených 10 130 záznamov, zobrazujem 1 051 až 1 080.[<<] 32,33,34,35,36,37,38,39 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34