SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 7/23 9,59 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 7/23 50,41 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 7/23 66,67 2023
Tamal s.r.o. re upratovačky 893,00 2023
PROLINK s.r.o. toner 24,00 2023
PROLINK s.r.o. renovácia tonerov 61,20 2023
Filip Šamaj činnosť technika BOZP a PO 7/23 130,00 2023
ANTIK Telecom s.r.o. internet pre ŠI 7/23 77,88 2023
KONTRAKT JMV s.r.o, čistenie kanalizácie 213,84 2023
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 19,20 2023
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 103,20 2023
SOFTIP, a. s. Podpora AVP-HR 7-9/2023 520,68 2023
ŠEVT a.s. kancelárske potreby 208,22 2023
RIVI s.r.o materiál na opravu pre ŠI 253,42 2023
Nemocnica svätého Michala a.s. PZS paušál 4-6/23 533,59 2023
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina preplatok 06/2023 -1771,60 2023
EKO Servis SK s.r.o Ecolab-oplachovací prostriedok 64,80 2023
FIPEK s.r.o. Potraviny 8,64 2023
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 178,39 2023
Jozef Moňok JOKRIM Potraviny 75,67 2023
Jaroslav Frisch oprava motor.vozidla Citroen Jumpy 1156,40 2023
Jaroslav Frisch oprava mot.vozidla Renault Clio 350,00 2023
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 118,47 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 67,67 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 20,64 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 9,59 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 48,95 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 5,65 2023
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 6/23 28,80 2023
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 89,14 2023
Nájdených 10 130 záznamov, zobrazujem 1 021 až 1 050.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34