SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ing. Vladimír Pichanič | materiál na výučbu | 732,32 | 2016 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 729,62 | 2019 |
| Dustour s.r.o. | Doprava autobusom SF | 729,60 | 2017 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 728,72 | 2016 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 727,24 | 2015 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 726,41 | 2015 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 726,30 | 2023 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 723,05 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 722,96 | 2020 |
| PHARMOS a.s. | ochranná prepážka 8 ks | 722,38 | 2020 |
| PaMaD s.r.o. | Tonery a renovacia tonerov | 722,28 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 722,03 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 721,15 | 2024 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 721,07 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 720,51 | 2023 |
| SGS Slovakia spol. s r.o. | dohľadový audit | 720,00 | 2024 |
| KR-Elektro s.r.o. | revízia VN rozvodne a transformátora T1 | 720,00 | 2021 |
| KONIMPEX s.r.o. | váľandy | 720,00 | 2017 |
| Paulina Koverova | potraviny | 717,13 | 2019 |
| Hardware Support s.r.o. | Zariadenie pre wifi ŠI | 714,00 | 2024 |
| Paulina Koverova | potraviny | 709,95 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 709,59 | 2018 |
| TransData s.r.o. | ISIC karty - clenske | 709,00 | 2017 |
| Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. | ubytovanie Viedeň | 708,20 | 2019 |
| NIKO-SK s.r.o. | Zverak otocny 30ks | 708,20 | 2015 |
| KOSIT a.s | likvidácia odpadu | 706,92 | 2023 |
| Paulina Koverova | potraviny | 705,41 | 2018 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 704,30 | 2019 |
| UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 703,80 | 2023 |
| Paulina Koverova | potraviny | 703,63 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
