SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 738,59 | 2024 |
| Paulina Koverova | Potraviny | 737,28 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | tonery | 736,80 | 2018 |
| DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 736,63 | 2022 |
| Ing. Vladimír Pichanič PICHO MUSIC | materiál na výuku | 736,08 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 735,68 | 2024 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 734,60 | 2022 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 734,59 | 2018 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 733,30 | 2022 |
| REMPO UNIVERS BB s.r.o. | Pracovne odevy | 733,09 | 2015 |
| Ing. Vladimír Pichanič | materiál na výučbu | 732,32 | 2016 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 729,62 | 2019 |
| Dustour s.r.o. | Doprava autobusom SF | 729,60 | 2017 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 728,72 | 2016 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 727,24 | 2015 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 726,41 | 2015 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 726,30 | 2023 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 723,05 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 722,96 | 2020 |
| PHARMOS a.s. | ochranná prepážka 8 ks | 722,38 | 2020 |
| PaMaD s.r.o. | Tonery a renovacia tonerov | 722,28 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 722,03 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 721,15 | 2024 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 721,07 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 720,51 | 2023 |
| SGS Slovakia spol. s r.o. | dohľadový audit | 720,00 | 2024 |
| KR-Elektro s.r.o. | revízia VN rozvodne a transformátora T1 | 720,00 | 2021 |
| KONIMPEX s.r.o. | váľandy | 720,00 | 2017 |
| Paulina Koverova | potraviny | 717,13 | 2019 |
| Hardware Support s.r.o. | Zariadenie pre wifi ŠI | 714,00 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
