SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| PaMaD s.r.o. | tonery | 1776,00 | 2018 |
| PaMaD s.r.o. | tonery | 1776,00 | 2018 |
| RG Fólie s.r.o. | dodávka a montáž okenné fólie | 1771,66 | 2018 |
| RG Fólie s.r.o. | dodávka a montáž okenné fólie | 1771,66 | 2018 |
| Lunys, s.r.o. | Potraviny | 1770,64 | 2022 |
| Lunys, s.r.o. | Potraviny | 1770,64 | 2022 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 1767,24 | 2020 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 1767,24 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 1.10.-31.10.2018 | 1760,69 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 1.10.-31.10.2018 | 1760,69 | 2018 |
| Simac Technik ČR, a.s. | materiál na výuku | 1756,50 | 2023 |
| Simac Technik ČR, a.s. | materiál na výuku | 1756,50 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 30.6.-29.7.21 | 1752,25 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 30.6.-29.7.21 | 1752,25 | 2021 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál na opravu | 1749,22 | 2017 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál na opravu | 1749,22 | 2017 |
| Papier-Servis s.r.o. | kancelársky papier | 1728,00 | 2019 |
| Papier-Servis s.r.o. | kancelársky papier | 1728,00 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 11/2015 nedoplatok | 1723,46 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 11/2015 nedoplatok | 1723,46 | 2015 |
| Green mark sk s.r.o. | podanie sl.obeda 13.12.2019 | 1720,90 | 2019 |
| Green mark sk s.r.o. | podanie sl.obeda 13.12.2019 | 1720,90 | 2019 |
| Martin Gall - MGF COMP | projektory, stropné držiaky | 1719,00 | 2017 |
| Martin Gall - MGF COMP | projektory, stropné držiaky | 1719,00 | 2017 |
| Syntex Bratislava, s. r. o. | HP OMEN 880-100nc | 1714,80 | 2019 |
| Syntex Bratislava, s. r. o. | HP OMEN 880-100nc | 1714,80 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda,stočné 29.10.-29.11.2021 | 1705,13 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda,stočné 29.10.-29.11.2021 | 1705,13 | 2021 |
| EKO Servis SK s.r.o | kuchynské vybavenie, servis | 1704,00 | 2022 |
| EKO Servis SK s.r.o | kuchynské vybavenie, servis | 1704,00 | 2022 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
