SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| K-mont s.r.o. | oprava cestnej závory | 792,24 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 791,06 | 2022 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 789,73 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 788,01 | 2024 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 787,52 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 787,38 | 2023 |
| Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 786,74 | 2022 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 785,87 | 2020 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 785,58 | 2021 |
| Tibor Kiš | výkopové práce-oprava vodov.potrubia | 785,00 | 2024 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 783,17 | 2015 |
| Paulina Koverova | potraviny | 782,43 | 2016 |
| Paulina Koverova | potraviny | 782,36 | 2018 |
| FIPEK s.r.o. | Potraviny | 781,73 | 2024 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | sušiak na prádlo | 781,20 | 2020 |
| Autech Košice s.r.o. | sťahovanie 11.5.2020 | 780,00 | 2020 |
| MARK MEDIA s.r.o. | vysielanie reklamy | 780,00 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | plyn pre ŠK 3/2024 | 779,00 | 2024 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 776,79 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | televízory LG43UM7100,SamsungUE55RU7172 | 775,64 | 2020 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 773,65 | 2015 |
| FIPEK s.r.o. | Potraviny | 773,39 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 772,81 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 772,64 | 2015 |
| EURO MEDIA Košice s.r.o. | tonery | 770,40 | 2021 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 769,86 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 769,26 | 2022 |
| PaMaD s.r.o. | tonery | 769,20 | 2018 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 768,20 | 2018 |
| AJ Produkty a.s. Trnava | FLEXUS kancel.stôl 800x600 ks | 768,00 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
