SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 590,78 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 41,40 | 2023 |
| FIPEK s.r.o. | potraviny | 1106,09 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 199,59 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 142,32 | 2023 |
| Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 9/2023 | 130,00 | 2023 |
| Asanarates s.r.o. | deratizácia 9/2023 | 144,00 | 2023 |
| Richard Šrobár - Littera | knihy-učebnice | 4093,40 | 2023 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenia PZS | 344,26 | 2023 |
| LUX Prešov, s.r.o. | servisné práce | 99,71 | 2023 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce tlačiarne 2 ks | 85,20 | 2023 |
| Ing. Nikola Poracká - NIKIPED | ochranné podložky pod stoličku 3ks | 195,00 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 8/2023 | 1353,47 | 2023 |
| PEGU s.r.o. | odpojenie a demontáž svietidla | 168,00 | 2023 |
| PROLINK s.r.o. | tonery | 1358,40 | 2023 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | pracovné odevy | 668,81 | 2023 |
| Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | legislatíva pre školu 9/2023 | 49,20 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 8/2023 | 45,90 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 8/2023 | 1,90 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 252,99 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 91,54 | 2023 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 563,95 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 329,63 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 33,12 | 2023 |
| Kantorka, n.o. | seminár | 135,00 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 52,99 | 2023 |
| Milan Veliký | potraviny | 275,00 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 15,65 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 455,38 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 199,38 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
