SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služby za 11/2017 | 17211,58 | 2017 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služby za 11/2017 | 17211,58 | 2017 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetické služby 10/2017 | 17211,58 | 2017 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetické služby 10/2017 | 17211,58 | 2017 |
| T.H.Group s.r.o. | obnoha podlahovej krytiny v učebniach | 17045,33 | 2022 |
| T.H.Group s.r.o. | obnoha podlahovej krytiny v učebniach | 17045,33 | 2022 |
| NOVART s.r.o. | graf.sprac.a tlač publ.,škol.mat. a potreby | 16319,40 | 2015 |
| NOVART s.r.o. | graf.sprac.a tlač publ.,škol.mat. a potreby | 16319,40 | 2015 |
| OBLOK s.r.o. | výmena otvorových konštrukcií ŠI | 16284,00 | 2021 |
| OBLOK s.r.o. | výmena otvorových konštrukcií ŠI | 16284,00 | 2021 |
| EUROBAU s.r.o. | stavebné úpravy na 3. NP | 16232,31 | 2020 |
| EUROBAU s.r.o. | stavebné úpravy na 3. NP | 16232,31 | 2020 |
| Detská rekreácia s.r.o. | služby za LVK 1.turnus 15.1.-19.1.24 | 15893,00 | 2024 |
| Detská rekreácia s.r.o. | služby za LVK 1.turnus 15.1.-19.1.24 | 15893,00 | 2024 |
| Manira s.r.o. | grafické spracovanie tlač publikácie | 15043,20 | 2015 |
| Manira s.r.o. | grafické spracovanie tlač publikácie | 15043,20 | 2015 |
| Martin Gall - MGF COMP | výpočtová technika | 14999,00 | 2022 |
| Martin Gall - MGF COMP | výpočtová technika | 14999,00 | 2022 |
| proARP s.r.o. | projekčné práce a inžinierska činnosť Výstavb | 14940,00 | 2022 |
| proARP s.r.o. | projekčné práce a inžinierska činnosť Výstavb | 14940,00 | 2022 |
| SOFOS, s.r.o. | Notebok Lenovo 31ks | 14880,00 | 2015 |
| SOFOS, s.r.o. | Notebok Lenovo 31ks | 14880,00 | 2015 |
| Datacomp, s.r.o. | Lenovo Legion čierny | 14572,80 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | Lenovo Legion čierny | 14572,80 | 2019 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | vyúčtovanie celkovej ročnej odmeny | 14515,00 | 2016 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | vyúčtovanie celkovej ročnej odmeny | 14515,00 | 2016 |
| KONIMPEX s.r.o. | oprava a obnovenie zastrešenia vstupu ŠI | 14507,48 | 2022 |
| KONIMPEX s.r.o. | oprava a obnovenie zastrešenia vstupu ŠI | 14507,48 | 2022 |
| VINMONT s.r.o. | MTV - školské pomôcky, časť IV. Vybavenie die | 14060,16 | 2023 |
| VINMONT s.r.o. | MTV - školské pomôcky, časť IV. Vybavenie die | 14060,16 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
