SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
EURO MEDIA Košice s.r.o. tonery 907,20 2022
FIPEK s.r.o. Potraviny 907,05 2024
Datacomp, s.r.o. Lenovo notebook, počítač. zostava 906,71 2020
LIFTEX-Rusnačková V. úradná skúška výťahov /lehota 6rokov/ 906,00 2018
Kridla, s.r.o. školiaci materiál a potreby 901,80 2015
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 901,18 2018
JAGA PLUS s.r.o. materiál na výuku 900,03 2018
Ing. Jana Jankovičová PD riešenia protipožiarnej bezpečnosti 900,00 2023
FIPEK s.r.o. Potraviny 900,00 2023
KONEX elektro, spol. s r. o. materiál na výučbu 898,81 2017
Progress CA s.r.o. pracovná cesta CYPRUS 2023 896,00 2023
MARAV, s.r.o. výmena kanalizačného potrubia 893,40 2023
FIPEK s.r.o. potraviny 893,19 2022
Tamal s.r.o. re upratovačky 893,00 2023
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 30.10.-27.11.20 888,30 2020
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. pracovné odevy a pracovná obuv 885,31 2020
MASO J+L, s.r.o. potraviny 882,91 2021
Tibor Varga TSV PAPIER kancelársky papier 882,00 2023
INMEDIA s.r.o. Potraviny 881,83 2023
Východoslovenská energetika a.s. elektrina 10/2020 880,57 2020
Lunys, s.r.o. potraviny 879,67 2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda a stočné dielne 20.3.-16.9.20 877,06 2020
Paulina Koverova Potraviny - pekarenske vyrobky 876,80 2021
Dustour s.r.o. prepravné služby 876,00 2019
Alza.sk s.r.o. kamera s príslušenstvom 875,10 2020
MASO J+L, s.r.o. potraviny-mäso a výrobky 874,26 2020
Mário Drahoš čistiace prostriedky 874,12 2024
Lamitec, spol. s r.o. Skartátor Powershred 53C 6 ks 871,20 2021
PEGU s.r.o. revízia bleskozvodu 870,00 2020
Peter Gutta-PEGU Elektroinstalacne prace 870,00 2015
Nájdených 10 155 záznamov, zobrazujem 841 až 870.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34