SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
EUROBAU s.r.o. sťahovanie priestorov v budove ŠI 972,00 2020
SQR Slovakia s.r.o. služby za vytvorenie kom.a prezn.systému 970,00 2016
Florbal s.r.o. športové vybavenie 969,50 2022
Paulina Koverova potraviny 967,47 2021
KONIMPEX s.r.o. nočný stolík so zásuvkou+doprava a montáž 967,20 2018
Lunys, s.r.o. potraviny 966,34 2022
Ing.Anton Ferenc - TOPO Material na upratovanie - Skola 964,58 2015
Jozef Moňok JOKRIM Potraviny 962,41 2023
ANTIK Telecom s.r.o. Instalacne prace zap.intenretu SI 960,60 2015
UEZ s.r.o. pranie prádla pre ŠI 960,10 2022
Ticket Service, s.r.o. poukážky EDENRED 960,00 2022
PEGU s.r.o. výmena istiacich prvkov v rozvádzačoch 958,57 2023
Jaroslav Kobulnicky prekrytie vodovodného potrubia 956,77 2016
FIPEK s.r.o. Potraviny 952,64 2023
Jozef Moňok JOKRIM Potraviny 951,56 2023
LUX Prešov, s.r.o. vysávač Ketos N56/2E sacia had.,dýza prep. 38 951,36 2020
Scutum s.ro. elektronické stavebnice 951,00 2022
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE Oprava kanal.potrubia SI 950,00 2015
Progress CA s.r.o. pracovná cesta Ljubljana 2 osoby 946,84 2023
EURO MEDIA Košice s.r.o. tonery 944,40 2023
EURO MEDIA Košice s.r.o. tonery 944,40 2023
PROLINK s.r.o. tonery 943,20 2023
Jaroslav Kobulnicky Oprava pisoarov SI 942,72 2015
Vare s.r.o. vyraďovanie registratúrnych záznamov 942,00 2022
Datacomp, s.r.o. zariadenie pre činnosť KČ 940,85 2024
CKM Združenie pre študentov,mládež členské vybrané v 9/2018 940,50 2018
ABAmet, s.r.o. lavičky s vešiakom 940,00 2018
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 938,40 2019
Prusa Research s.r.o. 3D tlačiareň s príslušenstvom 936,28 2016
Východoslovenská energetika a.s. elektrina 1.11.-30.11.19 935,90 2019
Nájdených 10 130 záznamov, zobrazujem 781 až 810.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34