SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. ubytovanie Viedeň 708,20 2019
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. ubytovanie - Spojené kráľovstvo 996,00 2019
Diamond hotels Slovakia, s.r.o. Cro Plaza Bratislava ubytovanie Bratislava 130,00 2022
Servis JK s.r.o., registrovany socialny podnik ubytovanie - Accommodation 19.3.-21.3.2024 109,30 2024
ASBIS SK spol. s r.o. ubytovanie, stravné a cestovné pre fekventant 1617,85 2015
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. ubytovanie, poistenie 1024,20 2017
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. ubytovanie, letenky, poistenie 697,08 2016
Tuli.sk, s.r.o. Tuli vaky 819,30 2018
Datacomp, s.r.o. TP-link Archer AX 53 66,43 2023
Sklo-porcelán Poltár Ing. Marcel Alexander Tovar do SJ 489,61 2015
PaMaD s.r.o. Tonery original 225,60 2019
PaMaD s.r.o. Tonery do tlaciarne 154,32 2017
PaMaD s.r.o. Tonery do tlaciarne 16,68 2015
PaMaD s.r.o. Tonery a renovacia tonerov 1920,44 2017
PaMaD s.r.o. tonery a renovácia tonerov 153,48 2017
PaMaD s.r.o. Tonery a renovacia tonerov 722,28 2015
PaMaD s.r.o. Tonery a renovacia tonerov 27,48 2015
PaMaD s.r.o. Tonery a renovacia tonerov 1473,12 2015
PaMaD s.r.o. Tonery a renovacia tonerov 351,84 2015
PaMaD s.r.o. Tonery a ren.tonerov 119,88 2016
PaMaD s.r.o. Tonery a ren.tonerov 101,88 2015
PaMaD s.r.o. Tonery a ren.tonerov 294,60 2015
PaMaD s.r.o. Tonery a ren.tonerov 330,24 2015
PaMaD s.r.o. tonery633 91,20 2019
PROLINK s.r.o. tonery 1179,31 2024
PROLINK s.r.o. tonery 446,00 2024
PROLINK s.r.o. tonery 1135,10 2024
PROLINK s.r.o. tonery 150,00 2024
PROLINK s.r.o. tonery 88,80 2024
PROLINK s.r.o. tonery 679,20 2024
Nájdených 10 159 záznamov, zobrazujem 781 až 810.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34