SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 278,69 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 166,40 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 130,32 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 512,18 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 253,58 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 578,98 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 816,29 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 212,21 | 2023 |
| FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1200,33 | 2023 |
| Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | hygienická maľba v ŠK | 8626,82 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1656,67 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 124,12 | 2023 |
| Milan Veliký | Potraviny | 275,00 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 81,07 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 49,68 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 203,86 | 2023 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 617,51 | 2023 |
| UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 703,80 | 2023 |
| Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 111,42 | 2023 |
| PROLINK s.r.o. | renovácia tonerov | 58,80 | 2023 |
| IPEKO Zvolen s.r.o. | školenie | 70,00 | 2023 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynskeho odpadu | 38,40 | 2023 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 31,87 | 2023 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce | 163,20 | 2023 |
| Armik.sk | elastická páska na ruku 60 ks | 95,94 | 2023 |
| PROLINK s.r.o. | tonery | 254,40 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 1,30 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 45,38 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 67,39 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 9,59 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
