SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
CZAP Trans s.r.o. | autobusová doprava 3.7.2023 | 1152,00 | 2023 |
Necy s.r.o. | materiálové zabezpečenie -Florbal | 1150,28 | 2023 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | pracovné odevy | 1149,90 | 2017 |
Ing.Oldřich Horáček | Roboty-Cutebot Pro 13ks+Akumul. 16ks | 1148,53 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1146,32 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1144,95 | 2024 |
Paulina Koverova | Potraviny | 1144,94 | 2022 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1142,91 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1141,82 | 2023 |
Vare s.r.o. | vyraďovanie registratúrnych záznamov | 1140,00 | 2022 |
STAVA IPS s.r.o. | výkon stavebného dozoru | 1140,00 | 2020 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1138,60 | 2024 |
K-TEL s.r.o. | oprava osvetlenia | 1136,40 | 2020 |
PROLINK s.r.o. | tonery | 1135,10 | 2024 |
Paulina Koverova | potraviny | 1127,94 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 1127,49 | 2024 |
Danka Driganová | obed na slávnostnej ped.rade 02.07.2021 | 1125,00 | 2021 |
Košice HOTEL s.r.o. | záverečná konferencia | 1121,40 | 2015 |
Paulina Koverova | potraviny | 1120,54 | 2021 |
Paulina Koverova | potraviny | 1120,41 | 2019 |
Emil Petro - Lime | Vymena nefunkcnych baterii | 1117,80 | 2015 |
Tamal s.r.o. | ochranné pracovné prostriedky | 1115,15 | 2021 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 1106,09 | 2023 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 1097,69 | 2023 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny | 1094,79 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 1092,89 | 2023 |
EL-INŠ s.r.o. | Ochranné a pracovné pomôcky | 1092,48 | 2022 |
Paulina Koverova | potraviny | 1092,13 | 2019 |
Paulina Koverova | potraviny-chlieb a pečivo | 1092,04 | 2020 |
CKM Združenie pre študentov,mládež | ISIC karty 09/2015 | 1090,00 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34