SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Peter Gutta-PEGU | Dodavka a montaz elektoinstalacie ucebne | 2497,88 | 2015 |
| Peter Gutta-PEGU | Dodavka a montaz elektoinstalacie ucebne | 2497,88 | 2015 |
| MULTIPRINT s.r.o. | herné tlačené komponenty | 2496,00 | 2019 |
| MULTIPRINT s.r.o. | herné tlačené komponenty | 2496,00 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 29.08.2017-28.09.2017 | 2472,02 | 2017 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 29.08.2017-28.09.2017 | 2472,02 | 2017 |
| PEGU s.r.o. | odborná prehliadka a skúška | 2467,21 | 2018 |
| PEGU s.r.o. | odborná prehliadka a skúška | 2467,21 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 9/2023 | 2462,23 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 9/2023 | 2462,23 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | iPhone 15 128GB 2ks,Kingston FURY 2 ks | 2456,52 | 2024 |
| Datacomp, s.r.o. | iPhone 15 128GB 2ks,Kingston FURY 2 ks | 2456,52 | 2024 |
| SIKO kúpeľne a.s. | materiál na opravu | 2450,00 | 2022 |
| SIKO kúpeľne a.s. | materiál na opravu | 2450,00 | 2022 |
| P3C s.r.o. | Nakup Notebookov 3ks | 2448,00 | 2015 |
| P3C s.r.o. | Nakup Notebookov 3ks | 2448,00 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodne a stocne 08/2019 | 2442,25 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodne a stocne 08/2019 | 2442,25 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné dielne | 2442,08 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné dielne | 2442,08 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | materiálne zabezpečenie proj. ER. | 2435,60 | 2024 |
| Datacomp, s.r.o. | materiálne zabezpečenie proj. ER. | 2435,60 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné za 31.05.-28.06.2018 | 2426,42 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné za 31.05.-28.06.2018 | 2426,42 | 2018 |
| EUROBAU s.r.o. | rekonštrukcia školského internátu | 2419,25 | 2020 |
| EUROBAU s.r.o. | rekonštrukcia školského internátu | 2419,25 | 2020 |
| Thanks Kft. | organizačné a administratívne služby | 2400,00 | 2024 |
| Thanks Kft. | organizačné a administratívne služby | 2400,00 | 2024 |
| Thanks Kft. | organizačné a administratívne úlohy | 2400,00 | 2023 |
| Thanks Kft. | organizačné a administratívne úlohy | 2400,00 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
