SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 162,90 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 665,71 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 428,34 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 722,03 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 772,81 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 16,56 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 321,23 | 2023 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 562,37 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 255,82 | 2023 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu | 38,40 | 2023 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 31,87 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 11/2023 | 46,93 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 11/2023 | 3,84 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál pre počítačovú sieť ŠI | 1031,02 | 2023 |
| KOSIT a.s | likvidácia odpadu | 798,48 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné | 2596,55 | 2023 |
| Stredná odborná škola železničná | prenájom telocvične | 20,00 | 2023 |
| Mário Drahoš | servítky | 190,08 | 2023 |
| RIVI s.r.o | materiál na opravu | 339,15 | 2023 |
| RIVI s.r.o | servítky | 49,70 | 2023 |
| RIVI s.r.o | batérie, žiarovky LED | 389,99 | 2023 |
| FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1141,82 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 73,26 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 47,88 | 2023 |
| Milan Veliký | Potraviny | 275,00 | 2023 |
| PROLINK s.r.o. | renovácia tonerov | 121,20 | 2023 |
| Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 12/2023 | 130,00 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 146,52 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 11/2023 | 67,48 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 16,56 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
