SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 647,46 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1402,08 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 263,03 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 214,66 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 65,16 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 164,62 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 209,11 | 2024 |
EKO Servis SK s.r.o | Ecolab-umývací a oplachovací prostriedok | 129,60 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 16,56 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 14,35 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 197,64 | 2024 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK 1/2024 | 852,00 | 2024 |
LIFTEX-Rusnačková V. | oprava výťahu TOC 500 | 143,76 | 2024 |
Filip Šamaj | služby technika BOZP 1/2024 | 130,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 33,12 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 476,85 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 63,31 | 2024 |
Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 604,85 | 2024 |
Detská rekreácia s.r.o. | služby za LVK 1.turnus 15.1.-19.1.24 | 15893,00 | 2024 |
Xtra Slovakia s.r.o. | nabíjačka batérií AA/AAA | 102,35 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 464,41 | 2024 |
Milan Veliký | Potraviny | 110,00 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 907,05 | 2024 |
ŠEVT a.s. | tlačivá | 116,23 | 2024 |
ProWise, a.s. | seminár VO | 144,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 164,69 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1255,08 | 2024 |
VOKUP KLIM PK s.r.o. | detekcia úniku vody v priestoroch školy | 837,00 | 2024 |
Seminaria, s.r.o. | seminár Pracovný čas a evidencia dochádzky v | 99,00 | 2024 |
JMKE s.r.o. | oprava zdvíhacieho zariadenia siete v teloc. | 550,00 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34