SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Asanarates s.r.o. deratizácia 144,00 2024
Janegal spo. s.r.o. materiál na upratovanie 215,36 2024
František Havrila FP Profil elektroinštalačné práce 371,00 2024
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. hygienické potreby Ille 251,52 2024
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 05/2024 -1961,45 2024
Lunys, s.r.o. potraviny 591,57 2024
INMEDIA s.r.o. potraviny 131,58 2024
INMEDIA s.r.o. potraviny 40,20 2024
FIPEK s.r.o. potraviny 800,37 2024
MASO J+L, s.r.o. potraviny 1041,99 2024
Tibor Varga TSV PAPIER papier A4 200g 28,80 2024
RIVI s.r.o materiál na opravu 248,00 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 5/2024 20,64 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 5/2024 67,63 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 5/2024 9,59 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 5/2024 16,07 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 5/2024 46,57 2024
INTA s.r.o. odber kuchynskeho odpadu 5/24 38,40 2024
VIS Slovensko s.r.o BalíčekNašaStrava 22,80 2024
Regál spol s r.o. poplatok za súťaž Horizon Hydrogen 2024 1500,00 2024
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. hygienické potreby Ille 333,35 2024
UEZ s.r.o. pranie 128,76 2024
Datacomp, s.r.o. materiálne zabezpečenie proj. ER. 2435,60 2024
INMEDIA s.r.o. potraviny 143,85 2024
INMEDIA s.r.o. potraviny 261,94 2024
INMEDIA s.r.o. potraviny 49,68 2024
Mário Drahoš čistiace prostriedky 441,96 2024
Mário Drahoš čistiace prostriedky ŠI 324,12 2024
Sklo-porcelán Poltár gastro nádoby pre ŠK 377,56 2024
PROLINK s.r.o. tonery 446,00 2024
Nájdených 10 102 záznamov, zobrazujem 31 až 60.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34