SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Mário Drahoš | čistiace prostriedky ŠK | 121,56 | 2024 |
KOSIT a.s | výkony služieb TZ | 66,48 | 2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 249,01 | 2024 |
EKO Servis SK s.r.o | oplachovací a umývací prostriedok | 134,40 | 2024 |
PROFI-KANAL s.r. o. | čistenie kanalizácie ŠI | 134,40 | 2024 |
PROLINK s.r.o. | tonery | 1135,10 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 108,42 | 2024 |
VIS Slovensko s.r.o | BaličekNasaStrava MINI-SKLAD | 22,80 | 2024 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny | 132,93 | 2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. | Internet4/2024 | 144,00 | 2024 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 33,70 | 2024 |
PROLINK s.r.o. | renovácia tonerov | 38,40 | 2024 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | pracovné oblečenie a obuv | 461,10 | 2024 |
Mário Drahoš | čistiace prostriedky ŠK | 121,56 | 2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 249,01 | 2024 |
EKO Servis SK s.r.o | oplachovací a umývací prostriedok | 134,40 | 2024 |
PROLINK s.r.o. | tonery | 1135,10 | 2024 |
Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce | 91,20 | 2024 |
KOSIT a.s | výkony služieb TZ | 66,48 | 2024 |
PROFI-KANAL s.r. o. | čistenie kanalizácie ŠI | 134,40 | 2024 |
VIS Slovensko s.r.o | BaličekNasaStrava MINI-SKLAD | 22,80 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 108,42 | 2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. | Internet4/2024 | 144,00 | 2024 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny | 132,93 | 2024 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 33,70 | 2024 |
PROLINK s.r.o. | renovácia tonerov | 38,40 | 2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 5/2024 | 48,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 457,65 | 2024 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK 5/2024 | 164,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 24,84 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34