SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 1800,00 | 2019 |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | poukážky EDENRED | 1800,00 | 2019 |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | poukážky EDENRED | 1800,00 | 2018 |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | poukážky stravné EDENRED | 1800,00 | 2018 |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | poukážky stravné EDENRED | 1800,00 | 2018 |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | poukážky EDENRED | 1800,00 | 2018 |
| Jaroslav Kobulnicky | výmena kanalizačnej stúpačky v ŠI | 1799,87 | 2017 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné za 29.6.-30.7.2018 | 1798,72 | 2018 |
| Jozef Simoník | podané obedy dňa 3.7.2019 | 1798,00 | 2019 |
| FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1789,04 | 2023 |
| Tibor Kozák Pyrohas | Tlakova skuska HP | 1787,02 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 09/2015 | 1785,73 | 2015 |
| EK plast, s.r.o. | výmena PVC podl.krytiny v uč.017+stierkovanie | 1781,34 | 2018 |
| Detská rekreácia s.r.o. | LVK 13.2.-17.2.2023 2.turnus | 1780,00 | 2023 |
| Detská rekreácia s.r.o. | LVK 30.1.-3.2.2023 | 1780,00 | 2023 |
| ELPO s.r.o. | revízia a kontrola elek.spotrebičov | 1779,68 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 1779,07 | 2016 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1777,28 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1776,14 | 2023 |
| PaMaD s.r.o. | tonery | 1776,00 | 2018 |
| RG Fólie s.r.o. | dodávka a montáž okenné fólie | 1771,66 | 2018 |
| Lunys, s.r.o. | Potraviny | 1770,64 | 2022 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 1767,24 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 1.10.-31.10.2018 | 1760,69 | 2018 |
| Simac Technik ČR, a.s. | materiál na výuku | 1756,50 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 30.6.-29.7.21 | 1752,25 | 2021 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál na opravu | 1749,22 | 2017 |
| Papier-Servis s.r.o. | kancelársky papier | 1728,00 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 11/2015 nedoplatok | 1723,46 | 2015 |
| Green mark sk s.r.o. | podanie sl.obeda 13.12.2019 | 1720,90 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
