SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 31.1.-27.2.2023 | 2711,58 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 1.3.-28.3.2018 | 2669,14 | 2018 |
| HEST CO spol. s r.o. | občerstvenie a prenájom 09.12.2022 Slávnostná | 2668,00 | 2022 |
| ASBIS SK spol. s r.o. | vzdelávanie ped.prac. | 2640,00 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 1/2023 | 2638,92 | 2023 |
| KONIMPEX s.r.o. | nábytok na ŠI | 2635,20 | 2017 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 29.3.-29.4.2019 | 2634,42 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné za31.01.-28.02.2048 | 2629,96 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 28.2.-30.3.23 | 2628,19 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 2/2024 | 2625,70 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 3/2024 | 2621,59 | 2024 |
| MIVASOFT, spol. s r.o. | DOBOT Magician 3 ks | 2612,40 | 2024 |
| ITS Consulting, s.r.o. | programovanie webstranok 04-06/2015 | 2608,29 | 2015 |
| PEGU s.r.o. | revízia elektroinštalácie v ŠK a priľ.priesto | 2601,52 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné | 2596,55 | 2023 |
| DATAS-VT,s.r.o. | nábytková zostava | 2595,60 | 2022 |
| GastroRex s.r.o. | škrabka zemiakov,chlad.skriňa, tyč.mixér | 2543,99 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 2/2023 | 2543,13 | 2023 |
| TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava | dezinfekčné a ochranné pomôcky | 2527,68 | 2021 |
| Elektroservis VV s.r.o. | obstaranie plynovej panvice skloplnej 80l | 2520,00 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 11/2022 | 2518,69 | 2022 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 31.7.-30.8.2018 | 2509,75 | 2018 |
| Peter Gutta-PEGU | Dodavka a montaz elektoinstalacie ucebne | 2497,88 | 2015 |
| MULTIPRINT s.r.o. | herné tlačené komponenty | 2496,00 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 29.08.2017-28.09.2017 | 2472,02 | 2017 |
| PEGU s.r.o. | odborná prehliadka a skúška | 2467,21 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 9/2023 | 2462,23 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | iPhone 15 128GB 2ks,Kingston FURY 2 ks | 2456,52 | 2024 |
| SIKO kúpeľne a.s. | materiál na opravu | 2450,00 | 2022 |
| P3C s.r.o. | Nakup Notebookov 3ks | 2448,00 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
