SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Jaroslav Kobulnicky | Vymena rozvodu studenej vody SI | 3580,46 | 2015 |
OLHA OFFICE s.r.o. | spotrebný tovar a prevádzkový materiál | 3571,69 | 2019 |
IT alarm, spol. s r.o. | dodanie a montáž EZS v rámci rekonštrukcie v | 3541,92 | 2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 6/2021 | 3535,38 | 2021 |
GRIZZLY s.r.o. | Germicídny žiarič Spectra 380W 3 ks | 3500,00 | 2021 |
Huciková Lucia - Školáčik Majo | interiérové vybavenie učebne | 3499,99 | 2019 |
TiaHome s.r.o. | bytový texil pre ŠI | 3300,00 | 2023 |
NABIMEX s.r.o. | kancelárske stoličky otočné | 3259,63 | 2020 |
PEGU s.r.o. | odstránenie závad bleskozvody ŠD | 3243,77 | 2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 3156,67 | 2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 23.12.17-30.1.18 | 3142,07 | 2018 |
KORAKO plus, s.r.o. | dezinfekčné, ochranné a hygienické potreby | 3140,00 | 2020 |
Peter Gutta-PEGU | oprava a výmena RVO | 3100,00 | 2016 |
MITRU s.r.o. | váľanda poločalúnená 20 ks | 3063,60 | 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 10/2015 | 3038,17 | 2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 10/2023 | 3020,63 | 2023 |
MEGABOOKS,s.r.o | učebnice Gateway to the World B | 3017,50 | 2022 |
Jaroslav Kobulnicky | oprava priestorov na ubytovanie žiakov | 2995,14 | 2016 |
OLHA OFFICE s.r.o. | spotrebný tovar a prevádzkový materiál | 2985,02 | 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 1.11.-30.11.2021 | 2960,06 | 2021 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina | 2959,77 | 2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné za 27.10.2017-30.11.2017 | 2958,02 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 10/2016 | 2954,95 | 2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 29.09.2017-31.10.2017 | 2944,73 | 2017 |
Cool Plus, s.r.o. | obed Sláv.pedag.rada 22.3.2024 | 2927,00 | 2024 |
SEROX SLOVAKIA s.r.o. | oprava strechy na budove ŠI | 2895,07 | 2020 |
Hotel Zelená Lagúna | obed Slávnostný ped.rada 03.07.2023 | 2879,10 | 2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 6/2024 | 2869,48 | 2024 |
Viera Mikicová - MITEX-V | Material pre SI | 2868,00 | 2015 |
LUX Prešov, s.r.o. | parný čistič Kärcher2ks, mult.parný vysávač2k | 2850,00 | 2020 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34