SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| NABIMEX s.r.o. | kancelárske stoličky otočné | 3259,63 | 2020 |
| PEGU s.r.o. | odstránenie závad bleskozvody ŠD | 3243,77 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 3156,67 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 23.12.17-30.1.18 | 3142,07 | 2018 |
| KORAKO plus, s.r.o. | dezinfekčné, ochranné a hygienické potreby | 3140,00 | 2020 |
| Peter Gutta-PEGU | oprava a výmena RVO | 3100,00 | 2016 |
| MITRU s.r.o. | váľanda poločalúnená 20 ks | 3063,60 | 2022 |
| Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 10/2015 | 3038,17 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 10/2023 | 3020,63 | 2023 |
| MEGABOOKS,s.r.o | učebnice Gateway to the World B | 3017,50 | 2022 |
| Jaroslav Kobulnicky | oprava priestorov na ubytovanie žiakov | 2995,14 | 2016 |
| OLHA OFFICE s.r.o. | spotrebný tovar a prevádzkový materiál | 2985,02 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 1.11.-30.11.2021 | 2960,06 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina | 2959,77 | 2022 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné za 27.10.2017-30.11.2017 | 2958,02 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 10/2016 | 2954,95 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 29.09.2017-31.10.2017 | 2944,73 | 2017 |
| Cool Plus, s.r.o. | obed Sláv.pedag.rada 22.3.2024 | 2927,00 | 2024 |
| SEROX SLOVAKIA s.r.o. | oprava strechy na budove ŠI | 2895,07 | 2020 |
| Hotel Zelená Lagúna | obed Slávnostný ped.rada 03.07.2023 | 2879,10 | 2023 |
| Viera Mikicová - MITEX-V | Material pre SI | 2868,00 | 2015 |
| LUX Prešov, s.r.o. | parný čistič Kärcher2ks, mult.parný vysávač2k | 2850,00 | 2020 |
| Školex spol. s r.o. | Nákup skolskeho nabytku | 2830,00 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 6/22 | 2804,15 | 2022 |
| eTechnology s.r.o. | 4.5.24 certifikačný kurz PRINCE2 Foundation | 2798,21 | 2015 |
| DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 2793,98 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 5/2024 | 2780,42 | 2024 |
| GOPAS SR a.s. | 4.5.30 Komunikácie, prezentácie a riadiace sc | 2765,09 | 2015 |
| IT alarm, spol. s r.o. | oprava vjazdovej rampy | 2763,36 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodne a stocne 10/2015 | 2741,44 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
