SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
T-Home s.r.o. posteľná bielizeň,sprchový záves 1520,00 2024
PROLINK s.r.o. renovácia tonerov 38,40 2024
Tibor Varga TSV PAPIER kancelársky papier 864,00 2024
PROLINK s.r.o. tonery 1179,31 2024
Filip Šamaj činnosť technika BOZPaPO 7/24 130,00 2024
SOFTIP, a. s. podpora AVP HR 7-9/2024 573,54 2024
Mobelix Košice nábytok 2075,00 2024
LIFTEX-Rusnačková V. opakovaná úradná skúška-výťahy 1008,00 2024
UEZ s.r.o. pranie pre ŠI 262,50 2024
Novátor s.r.o. kosačka traktorová SECO s príslušenstvom 7326,00 2024
EKO Servis SK s.r.o umývací a oplachovací prostriedok do ŠK 268,80 2024
IT alarm, spol. s r.o. oprava brány - rampa 189,06 2024
Nemocnica svätého Michala a.s. PZS paušál 4-6/2024 541,04 2024
Datacomp, s.r.o. Datacomp Office - počítač 759,90 2024
Datacomp, s.r.o. Notebook Lenovo ThinkPadL580 465,00 2024
Datacomp, s.r.o. komponenty do PC 1988,21 2024
Hotel Bankov, a.s. podanie obeda 1.7.2024 2388,90 2024
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 07/2024 -1880,32 2024
Lunys, s.r.o. Potraviny 120,63 2024
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 292,28 2024
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 76,37 2024
FIPEK s.r.o. Potraviny 33,08 2024
FIPEK s.r.o. Potraviny 6,91 2024
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 6/2024 38,40 2024
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. penalizačná fa 93,47 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2024 9,59 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/24 7,00 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/24 46,93 2024
VIS Slovensko s.r.o BalíčekNašaStrava 22,80 2024
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 112,84 2024
Nájdených 10 159 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34