SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Tibor Varga TSV PAPIER kancelársky papier 864,00 2024
PROLINK s.r.o. tonery 1179,31 2024
Filip Šamaj činnosť technika BOZPaPO 7/24 130,00 2024
SOFTIP, a. s. podpora AVP HR 7-9/2024 573,54 2024
Mobelix Košice nábytok 2075,00 2024
LIFTEX-Rusnačková V. opakovaná úradná skúška-výťahy 1008,00 2024
UEZ s.r.o. pranie pre ŠI 262,50 2024
Novátor s.r.o. kosačka traktorová SECO s príslušenstvom 7326,00 2024
EKO Servis SK s.r.o umývací a oplachovací prostriedok do ŠK 268,80 2024
IT alarm, spol. s r.o. oprava brány - rampa 189,06 2024
Nemocnica svätého Michala a.s. PZS paušál 4-6/2024 541,04 2024
Datacomp, s.r.o. Datacomp Office - počítač 759,90 2024
Datacomp, s.r.o. Notebook Lenovo ThinkPadL580 465,00 2024
Datacomp, s.r.o. komponenty do PC 1988,21 2024
Hotel Bankov, a.s. podanie obeda 1.7.2024 2388,90 2024
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 07/2024 -1880,32 2024
Lunys, s.r.o. Potraviny 120,63 2024
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 292,28 2024
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 76,37 2024
FIPEK s.r.o. Potraviny 33,08 2024
FIPEK s.r.o. Potraviny 6,91 2024
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 6/2024 38,40 2024
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. penalizačná fa 93,47 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2024 67,21 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2024 20,65 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2024 9,59 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/24 7,00 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/24 46,93 2024
VIS Slovensko s.r.o BalíčekNašaStrava 22,80 2024
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 112,84 2024
Nájdených 10 159 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34