SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | personálne riadenie 121/2024 | 49,50 | 2024 |
Peter Gutta - Elektro | revízie elektro NN rozvodňa | 650,00 | 2024 |
ProWise, a.s. | webinár VO | 106,80 | 2024 |
AMPEL, s.r.o. | vybudovanie kioskovej trafostan.-pripojenie S | 16440,00 | 2024 |
INPREL, s.r.o. | činnosť stavebného dozoru | 500,00 | 2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. | pripojovací poplatok | 3326,00 | 2024 |
NAY, a.s. prevádzka Pri Prachárni 6,Košice | Lan rozbočovač mobilnet | 12,97 | 2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. | športový materiál ŠI | 35,20 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1061,89 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1175,70 | 2024 |
Milan Veliký | Potraviny | 264,00 | 2024 |
SEDMIČKA s.r.o. | zasklenie plastového okna | 174,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 16,70 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 67,66 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1359,12 | 2024 |
Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce | 67,20 | 2024 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 2925,94 | 2024 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny | 642,16 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1089,40 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 223,56 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 773,45 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 500,40 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 203,51 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 153,48 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 645,84 | 2024 |
INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 11/2024 | 38,40 | 2024 |
LIFTEX-Rusnačková V. | oprava výťahu TONV 500 | 281,40 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 11/2024 | 45,84 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 11/2024 | 15,59 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 11/2024 | 66,82 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34