SOŠ obchodu a služieb Sobrance - objednávky
Objednávka: 033/2024
|
Číslo v CRZ*: |
033/2024 |
|
Predmet: |
Toner CF 283 X |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GNOMA s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063 |
|
Hodnota objednávky: |
|
|
Vyhotovenie objednávky: |
02.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.09.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:21
