SOŠ obchodu a služieb Sobrance - objednávky

Objednávka: 1/2021

Číslo v CRZ*:

1/2021

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063, Ing. Dušan Andrišov

Hodnota objednávky:

94,37 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

12.01.2021

Dátum zverejnenia:

15.01.2021

Objednávku podpísal:

Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:21