SOŠ obchodu a služieb Sobrance - objednávky

Objednávka: 12/2020

*Číslo v CRZ:**	12/2020
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063, Ing. Dušan Andrišov
Hodnota objednávky:	296,60 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	18.02.2020
Dátum zverejnenia:	18.02.2020
Objednávku podpísal:	Ing. Michal Gič, riaditeľ školy
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:21