SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 269/2024
|
Číslo v CRZ*: |
269/2024 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GNOMA, s.r.o., Nad Laborcom1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
|
Hodnota faktúry: |
37,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22
