SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 207/2024
|
Číslo v CRZ*: |
207/2024 |
|
Predmet: |
materiál do kuchyne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lumax s.r.o., Železničná 4745, 90301 Senec, IČO: 36675148, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
|
Hodnota faktúry: |
52,91 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22
