SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 91/2024

Číslo v CRZ*:

91/2024

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce, IČO: 35763469, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

43,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2024

Dátum zverejnenia:

31.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22