SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 37/2024

Číslo v CRZ*:

37/2024

Predmet:

preprava žiakov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Demjan - Bus Daniel Demjan, Ubľa 55, IČO: 34827919, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

840,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.02.2024

Dátum zverejnenia:

29.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22