SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 35/2024

Číslo v CRZ*:

35/2024

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Papier Lechman s.r.o., Močarianska 5067,0 071 01 Michalovcde, IČO: 47102357, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

195,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.02.2024

Dátum zverejnenia:

29.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22