SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 5/2024

Číslo v CRZ*:

5/2024

Predmet:

prenájom softvéru

Zmluvná strana:

dodávateľ: TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

62,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.01.2024

Dátum zverejnenia:

31.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22