SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 361/2023

Číslo v CRZ*:

361/2023

Predmet:

digitálna váha

Zmluvná strana:

dodávateľ: BRUTO, s.r.o., Nová Trnavská 913 926 01 Sereď, IČO: 31440061., Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

69,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2023

Dátum zverejnenia:

29.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22