SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 335/2023

Číslo v CRZ*:

335/2023

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Laborcom 48, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

78,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2023

Dátum zverejnenia:

15.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22