SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 169/2023/ŠJ

Číslo v CRZ*:

169/2023/ŠJ

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 43885624, PaedDr. Valéria Hadvabová

Hodnota faktúry:

32,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2023

Dátum zverejnenia:

30.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22