SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 72/2023/ŠJ

Číslo v CRZ*:

72/2023/ŠJ

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Pr. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624, PaedDr. Valéria Hadvabová, ved. ŠJ

Hodnota faktúry:

55,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.06.2023

Dátum zverejnenia:

15.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22